A. 納期のご提案
B. 購買依頼の登録
C. 要件の転送
D. 出荷の即時登録
A. 取引先カテゴリから取引先機能へ
B. 取引先カテゴリから取引先への手続き
C. 勘定グループへのビジネスパートナのグループ化
D. 取引先の役割から取引先の種類へ
A. クレジット メモ要求の請求ブロックが削除されていることを確認します。
B. 受注を参照してクレジットメモを登録します。
C. クレジットメモ依頼を参照してクレジットメモを作成します。
D. クレジットメモ依頼明細に注文理由が入力されていることを確認します。
A. 分析とアクションを組み合わせて問題を解決する例外ベースの作業モデルを提供します。
B. SAP Fiori ラウンチパッドのタイルで構成されます。
C. SAP u S/4HANA Model Company に基づいて、主要なビジネス プロセス用の一連の SAP Fiori アプリを提供します。
D. 主要業績評価指標 (KPI) の視覚化を意味のある色と目標のしきい値で提供します。
E. 一意の URL にリンクできるレポートの一連のトランザクション コードで構成されます。
A. 前受金プロセスは定期請求を使用します。
B. 前受金は特別な決済タイプ (OS 11) を使用します。
C. 前受金プロセスでは、特別な請求タイプ (FAZ) が使用されます。
D. 頭金の値は固定金額またはパーセンテージです。
A. 新しい請求タイプを作成し、該当する受注タイプに割り当てます。
B. 請求書一覧タイプを該当する各請求伝票タイプに割り当てます。
C. 工場カレンダーを定義し、支払人の得意先マスタに割り当てます。
D. 請求先の定期請求計画を作成し、得意先マスタに割り当てます。
A. 注文商品ごとに複数の分割配送を許可するように設定します。
B. オーダーヘッダーに完全配送必須を設定します。
C. すべてのアイテムが完全に確認されるまで配信ブロックを設定します。
D. 注文商品ごとに一括配送を設定します。
A. 伝票のそれぞれの納入日程行カテゴリに不完全手順を割り当てます。
B. ドキュメントの各項目カテゴリに不備手順を割り当てます。
C. それぞれの納入日程行カテゴリで未完了のダイアログ メッセージ フラグを選択します。
D. 各販売伝票タイプで未完了のダイアログ メッセージ フラグを選択します。
